一、基本职能及主要工作

（一）凉山州司法局职能简介。

  涉密，不予公开。

（二）凉山州司法局2020年重点工作。

2020年，凉山州司法局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届四中全会精神为指导，认真贯彻中央、省委、州委政法工作会议精神，切实落实州委、州政府和省司法厅决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，立足司法行政“一个统筹、四大职能”作用，以目标、问题、服务、效果为导向，强统筹、抓落实，夯基础、促发展，创特色、争一流，努力走出新时代具有凉山特色的民族地区司法行政新路，为全面打赢凉山脱贫攻坚战、推动高质量发展提供更加优质高效的法律服务和更加坚强有力的法治保障。

1、以目标为导向，进位争先创一流。围绕“一年一变化、三年铸特色、五年创一流”发展规划，紧盯“争创全国民族地区一流、跻身全省司法行政第一方阵”总体目标，健全完善局机关目标绩效考核评价激励机制，构建“局党委抓总、局行政牵头、分管领导抓线、局办公室协调、各业务科室实施”的目标绩效管理体系，对每项重点工作制定专项任务书、时间表、路线图，实行责任、任务、措施、进度“四落实”，在进位争先中推动凉山司法行政事业争创一流。

2、以问题为导向，精准发力补短板。准确把握凉山司法行政“纵比有进步、横比差距大”鲜明特征，聚焦“基础差、底子薄、队伍弱”短板问题，以司法行政改革为动力，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，深化实施“局机关规范化建设提升年”活动、干部队伍能力素质大提升行动、信息化体系建设升级行动、“百所规范化司法所”建设夯基工程等重点举措，明责任、强措施、抓落实，在补齐短板中促进凉山司法行政事业全面发展。

3、以服务为导向，聚焦中心促发展。聚焦凉山“脱贫攻坚、转型跨越”中心大局，积极发挥司法“一个统筹、四大职能”作用，在维护社会大局和谐稳定、聚力护航经济社会高质量发展、统筹推进全面依法治州、提升公共法律服务能力水平等服务全州中心大局重点工作上下功夫、见真章、出成效，全面夯实凉山“一干多支、干支协同”发展法治根基，在聚焦中心促发展中作出凉山司法行政新贡献。

4、以效果为导向，突出特色铸品牌。立足州情、因地制宜，深入实施法治扶贫“六大行动”、禁毒防艾“一行动两计划”、规范“德古”调解政府立法、实施“三大片区”差异化普法等创新品牌，集中打造凉山司法行政工作特色品牌，在塑铸品牌中带动凉山司法行政事业创新发展。

二、部门预算单位构成

凉山州司法局下属二级预算单位1个，即：州法律援助中心（全额事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1985.72万元、上年结转1041.91万元；支出包括：公共安全支出2539.43万元、社会保障和就业支出255.02万元、医疗卫生与计划生育支出113.29万元、住房保障支出119.9万元。

凉山州司法局2020年收支总预算3027.64万元,比2019年收支预算总数增加1083.71万元，主要是机构改革原州司法局、州法制办、依法治州办合并成立州司法局相应经费增加及上年结转中央转移支付资金增加。

（一）收入预算情况

凉山州司法局2020年收入预算3027.64万元，其中：上年结转1041.91万元，占34%；一般公共预算拨款收入1985.72万元，占66%。

（二）支出预算情况

凉山州司法局2020年支出预算3027.64万元，其中：基本支出1747.78万元，占57%；项目支出1279.85万元，占43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州司法局2020年财政拨款收支总预算2971.82万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1082.89万元，主要是机构改革原州司法局、州法制办、依法治州办合并成立州司法局相应经费增加及上年结转中央转移支付资金增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1985.72万元、上年结转986.10万元；支出包括：公共安全支出2483.62万元、社会保障和就业支出255.02万元、医疗卫生与计划生育支出113.29万元、住房保障支出119.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州司法局2020年一般公共预算当年拨款1985.72万元，比2019年预算数增加455.57万元，主要是机构改革原州司法局、州法制办、依法治州办合并成立州司法局相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1497.52万元、占75%，社会保障和就业支出255.02万元、占13%，医疗卫生与计划生育支出113.29万元、占6%，住房保障支出119.9万元、占6%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年预算数为1066.32万元，主要用于：机关行政人员经费及公用经费等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为91万元，主要用于：全州司法业务工作会议、依法治州工作、扫黑除恶工作、法律顾问议事等支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算数为16.6万元，主要用于：基层司法工作人民调解、安置帮教、人民陪审员管理、人民监督员管理、人民调解参与信访问题化解等工作支出。

4．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算数为61.4万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备、宣传资料、对外宣传等方面支出。确保“6.26”禁毒宣传、“12.4”宪法宣传、扫黑除恶宣传等活动顺利进行。

5．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算数为63万元，主要用于：法律援助办案补贴和律师值班补贴，建立法律援助站工作经费， “12348”法律热线运行维护等。

6．公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2020年预算数为5.94万元，主要用于：国家统一法律职业资格考试工作所需的支出，包括报名组织费、考场租赁、考试监考督考等支出。

7．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2020年预算数为193.26万元，主要用于：事业人员经费及公用经费等。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为139.79万元，主要用于：离休人员工资、离退休人员生活补助等。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为102.6万元，主要用于：在职职工养老保险缴费单位负担部分。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2020年预算数为12.62万元，主要用于：事业退休职工生活补助及活动经费。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为60.49万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费单位负担部分。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.12万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费单位负担部分。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为30.63万元，主要用于：机关行政人员公务员医疗补助单位负担部分。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为10.05万元，主要用于：事业人员医疗补助单位负担部分。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为119.9万元，主要用于：职工住房公积金缴费单位负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州司法局2020年一般公共预算基本支出1747.78万元，其中：

人员经费1473.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费273.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数94.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费88.8万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算2019年预算持平。凉山州司法局2020年未安排因公出国（境）经费。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降29%。

2020年公务接待费6万元计划用于上级主管部门对司法行政工作的调研、检查、评估等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长121%。主要原因是因工作需要，当年新增执法执勤用车编制1辆，安排执法执勤用车购置费50万元。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2020年安排执法执勤用车购置费50万元，购置执法执勤用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费38.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全面依法治州、法治规划与调研、法治督查与考核、立案与行政审批、立法与合法性审查、行政复议与应诉、促进法治与外企投诉、公共法律服务管理、普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解、司法鉴定、公证律师管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州司法局2020