一、基本职能及主要工作

（一）凉山州司法局职能简介。

　   三定方案涉密，不予公开。

（二）凉山州司法局2022年重点工作。

2022年是实施“十四五”规划的开局之年，是建党100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，是全州司法行政系统“五年三步走”发展规划的“基层基础提升年”“争创一流建设年”“治理能力巩固年”。面对新形势新任务，凉山司法行政在面临诸多挑战的同时，也必将迎来更多发展机遇，展现更大作为、开创全新局面。凉山州司法局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，立足司法行政“1+4”工作布局和职能职责，以法治凉山建设为统揽，以“目标、问题、服务、效果”为导向，围绕构建“大安全、大治理、大服务、大宣传、大队建、大保障”六大格局，聚焦疫情防控、城乡基层治理创新、乡村振兴战略等中心大局，树形象、夯基础、强管理、抓落实，走出新时代具有凉山特色的民族地区司法行政新路子，为推动成渝地区双城经济圈建设，加快建设美丽幸福文明和谐新凉山提供优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。

1.严格按照中央和省州疫情防控部署要求，抓严抓实防控措施，全力以赴确保全系统疫情防控期间安全稳定。立足司法行政职能，全力把好疫情防控法治、执法、法律服务“三个关”，为“戴着口罩抓发展”提供有力的法治保障。

2.结合州情实际，持续强化法治建设工作机制建设、规划引领、责任落实，提升法治建设运行机制规范化水平，在立、执、司、守四个环节联动发力，推动全面依法治州向纵深发展，促进法治凉山建设水平整体提升。

3.立足司法行政“保障、参谋、执行、服务”职能，进一步加强政府立法工作，落实政府规范性文件立项计划，深入实施行政执法监督“树形工程”，严把合法性审查关口，争取成立州县两级行政复议局，启动实施“八五”普法，深入推进社区矫正法治化、刑罚执行一体化、戒毒矫治协同化，全面加强公共法律服务体系建设，全面助力法治政府建设。

4.常态化开展“宪法法律进高校”，持续深化藏区普法依法治理，全面加强律师行业监管，推动成立“凉山州德古调解协会”，助力脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，深入推进“放管服”改革，加强外来企业投诉调处工作，深度参与城乡基层治理，着力提升依法办事能力。

5.。精心编制“十四五”规划，深入实施“百所规范化司法所建设”筑基、“智慧司法”聚力工程，推动全州实现乡镇（街道）建所率、司法所业务用房达标率、司法所远程视频会见系统建成率“三个100%”；深入推进公证体制、凉山仲裁、行政复议体制等重点改革任务落实，完善公职律师、法律顾问管理机制，激发司法行政发展动力。

6.锻造过硬司法行政队伍。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入开展政法队伍教育整顿、“服务新发展、司法建新功”大学习大讨论等专题活动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化干部队伍、法律服务行业纪律作风监管，全面加强全系统干部队伍建设。

二、部门预算单位构成

凉山州司法局下属二级预算单位1个，即：州法律援助中心（全额事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2044.93万元；支出包括：公共安全支出1549.83万元、社会保障和就业支出300.68万元、医疗卫生与计划生育支出103.21万元、住房保障支出91.21万元。

凉山州司法局2022年收支总预算2044.93万元,比2020年收支预算总数减少422.15万元，主要是2021年结转结余被财政收回、退休人员医疗费未纳入预算、住房公积金基数口径变化、专项经费减少。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少201.69万元，主要是退休人员医疗费未纳入预算、住房公积金基数口径变化、专项经费减少等因素影响。

（一）收入预算情况

凉山州司法局2022年收入预算2044.93万元，一般公共预算拨款收入2044.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州司法局2022年支出预算2044.93万元，其中：基本支出1820.93万元，占89%；项目支出224万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州司法局2022年财政拨款收支总预算2044.93万元, 比2020年收支预算总数减少422.15万元，主要是2021年结转结余被财政收回、退休人员医疗费未纳入预算、住房公积金基数口径变化、专项经费减少。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少201.69万元，主要是退休人员医疗费未纳入预算、住房公积金基数口径变化、专项经费减少等因素影响。

收入包括：一般公共预算拨款收入2044.93万元；支出包括：公共安全支出1549.83万元、社会保障和就业支出300.68万元、医疗卫生与计划生育支出103.21万元、住房保障支出91.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州司法局2022年一般公共预算当年拨款2044.93万元，比2020年预算数减少201.69万元，主要是退休人员医疗费未纳入预算、住房公积金基数口径变化、专项经费减少等因素影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1549.83万元、占75%，社会保障和就业支出300.68万元、占15%，医疗卫生与计划生育支出103.21万元、占5%，住房保障支出92.21万元、占5%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为1120.39万元，主要用于：机关行政人员经费及公用经费等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为20万元，主要用于：全州司法业务工作会议、扫黑除恶工作等支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算数为31万元，主要用于：基层司法工作人民调解、安置帮教、人民陪审员管理、人民监督员管理、人民调解参与信访问题化解等工作支出。

4．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2022年预算数为45万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备、宣传资料、对外宣传等方面支出。确保“6.26”禁毒宣传、“12.4”宪法宣传、扫黑除恶宣传等活动顺利进行。

5．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2022年预算数为45万元，主要用于：法律援助办案补贴和律师值班补贴，建立法律援助站工作经费， “12348”法律热线运行维护等。

6．公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2022年预算数为25万元，主要用于：国家统一法律职业资格考试工作所需的支出，包括报名组织费、考场租赁、考试监考督考等支出。

7．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2022年预算数为58万元，主要用于：依法治州、法制建设等工作的支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为205.45万元，主要用于：事业人员经费及公用经费等。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为132.49万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为17.8万元，主要用于：事业退休职工生活补助及活动经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为52.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为104.37万元，主要用于：在职职工养老保险缴费单位负担部分。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为48.76万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费单位负担部分。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.77万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费单位负担部分。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.95万元，主要用于：机关行政人员公务员医疗补助单位负担部分。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为25.74万元，主要用于：事业人员医疗补助单位负担部分。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为91.21万元，主要用于：职工住房公积金缴费单位负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州司法局2022年一般公共预算基本支出1820.93万元，其中：

人员经费1483.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费337.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数53.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费48.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。凉山州司法局2022年未安排因公出国（境）经费。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2022年公务接待费5万元计划用于上级主管部门对司法行政工作的调研、检查、评估等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。     

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费48.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全面依法治州、法治规划与调研、法治督查与考核、立案与行政审批、立法与合法性审查、行政复议与应诉、促进法治与外企投诉、公共法律服务管理、普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解、司法鉴定、公证律师管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山州司法局的机关运行经费财政拨款预算为299.53万元，比2020年预算减少7.68万元，减少3%。主要原因是2022年在职职工减少3人。凉山州司法局下属州法律援助中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年凉山州司法局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况