一、基本职能及主要工作

（一）凉山州司法局职能职责简介。

　   三定方案涉密，不予公开。

（二）凉山州司法局2023年重点工作。

1.着力锻造司法行政铁军。采取召开党委（党组）理论学习中心组学习会、支部党建月会、专题研讨会以及深入基层宣讲、举办读书班、开办“法治讲堂”等形式，推动党的二十大精神在全系统落地生根、开花结果。扎实推进“四型机关”建设，深化司法行政机关干部、法律服务工作者两支队伍分类管理，不断健全廉政风险防控体系和权力监督制约机制，常态化开展政治督察和纪律作风专项督查。

2.着力加强法治凉山建设。全面发挥州委依法治州办统筹协调职能，健全优化法治建设推进机制，深入推广应用“1+8”示范试点成果，建立依法治州“两书一函”制度，推动将法治建设纳入党委巡察内容，不断提高基层法治建设考核权重，全力打造“法治凉山”栏目，着力构建法治谋划、法治指导、法治督察、法治宣传一体推进的法治建设工作体系。

3.着力推进法治政府建设。扎实开展法治政府建设督察，建立法治政府建设季度排名、通报、约谈机制，完善公司律师、公职律师制度，全面推行合法性审查“清单制”管理，深化开展选择性、一刀切、不文明执法“三大问题”整治专项监督，探索建立乡镇（街道）综合执法工作模式，推进落实行政复议体制改革“后半篇文章”，着力解决政府行政决策不规范、合法性审查不严、行政执法监督走形式、行政复议体制改革推进不力等突出问题，推动政府工作法治化水平不断提升。

4.着力推动法治社会建设。持续深化狱（所）地共建共治共享，积极探索多元化调解溯源治理，全面依法规范“德古”调解，完善社区矫正协作机制，建立健全重点人群心理疏导、危机干预、应急处置、安置帮教机制，全面助力平安凉山建设。推动公共法律服务提档升级，健全乡村公共法律服务体系，持续开展省级“枫桥式司法所”创建，将司法所打造成为基层法治建设的基础平台和一线窗口。

二、部门预算单位构成

凉山州司法局下属二级单位1个，即：州法律援助中心（全额事业单位）,由局机关统一预算，不独立公开。凉山州司法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2428.55万元；支出包括：公共安全支出1748.35万元、社会保障和就业支出426.32万元、医疗卫生与计划生育支出111.36万元、住房保障支出142.52万元。

凉山州司法局2023年收支总预算2428.55万元,比2022年收支预算总数增加383.62万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加383.62万元，主要是住房公积金基数口径变化、人员经费增加等因素影响。

（一）收入预算情况

凉山州司法局2023年收入预算2428.55万元，一般公共预算拨款收入2428.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州司法局2023年支出预算2428.55万元，其中：基本支出2204.55万元，占90%；项目支出224万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州司法局2023年财政拨款收支总预算2428.55万元, 比2022年收支预算总数增加383.62万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加383.62万元，主要是住房公积金基数口径变化、人员经费增加等因素影响。

收入包括：一般公共预算拨款收入2428.55万元；支出包括：公共安全支出1748.35万元、社会保障和就业支出426.32万元、医疗卫生与计划生育支出111.36万元、住房保障支出142.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州司法局2023年一般公共预算当年拨款2428.55万元，比2022年预算数增加383.62万元，主要是住房公积金基数口径变化、人员经费增加等因素影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1748.35万元、占71%，社会保障和就业支出426.32万元、占18%，医疗卫生与计划生育支出111.36万元、占5%，住房保障支出142.52万元、占6%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为1294.18万元，主要用于：机关行政人员经费及公用经费等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为20万元，主要用于：全州司法业务工作会议、扫黑除恶工作等支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为31万元，主要用于：基层司法工作人民调解、安置帮教、人民陪审员管理、人民监督员管理、人民调解参与信访问题化解等工作支出。

4．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为45万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备、宣传资料、对外宣传等方面支出。确保“6.26”禁毒宣传、“12.4”宪法宣传、扫黑除恶宣传等活动顺利进行。

5．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2023年预算数为45万元，主要用于：法律援助办案补贴和律师值班补贴，建立法律援助站工作经费， “12348”法律热线运行维护等。

6．公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2023年预算数为25万元，主要用于：国家统一法律职业资格考试工作所需的支出，包括报名组织费、考场租赁、考试监考督考等支出。

7．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023年预算数为58万元，主要用于：依法治州、法制建设等工作的支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为230.17万元，主要用于：事业人员经费及公用经费等。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为237.65万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为0.25万元，主要用于：事业退休职工生活补助及活动经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为62.81万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为125.61万元，主要用于：在职职工养老保险缴费单位负担部分。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为48.47万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费单位负担部分。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.72万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费单位负担部分。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.04万元，主要用于：机关行政人员公务员医疗补助单位负担部分。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.12万元，主要用于：事业人员医疗补助单位负担部分。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为142.52万元，主要用于：职工住房公积金缴费单位负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州司法局2023年一般公共预算基本支出2204.55万元，其中：

人员经费1878.15万元，主要包括：基本工资383.61万元、津贴补贴300.31万元、奖金458.85万元、绩效工资46.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.61万元、职业年金缴费62.81万元、基本养老保险缴费58.19万元、公务员医疗补助缴费41.04万元、其他社会保障