目录

公开时间：2023年9月27日

 第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

第五部分 附表 72

一、收入支出决算总表 72

二、收入决算表 72

三、支出决算表 72

四、财政拨款收入支出决算总表 72

五、财政拨款支出决算明细表 72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 72

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 72

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 72

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 72

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 72

第一部分 部门概况

一、 部门职责

因三定方案涉密，不予公开。

二、机构设置

凉山州司法局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凉山州司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：凉山州法律援助中心,由局机关统一预算，不独立公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,717.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少766.16万元，下降22%。主要变动原因是人员经费减少766.16万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,717.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,717.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,717.14万元，其中：基本支出2,255.81万元，占83%；项目支出461.33万元，占17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,717.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少766.16万元，下降22%。主要变动原因是人员经费减少766.16万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,717.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少766.16万元，下降22%。主要变动原因是人员经费减少766.16万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,717.14万元，主要用于以下方面: 公共安全支出2,066.6万元，占76%；社会保障和就业支出406.72万元，占15%；卫生健康支出110.42万元，占4%；住房保障支出133.41万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,717.14万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为1,377.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为277.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为232.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为233.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为18.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为55.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为48.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.59万元，完成预算100%