目录

公开时间：2024年10月12日 

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 71

一、收入支出决算总表 71

二、收入决算表 71

三、支出决算表 71

四、财政拨款收入支出决算总表 71

五、财政拨款支出决算明细表 71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 71

第一部分 部门概况

 一、部门职责

因三定方案涉密，不予公开。

二、机构设置

凉山州司法局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凉山州司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：凉山州法律援助中心,由局机关统一预算，不独立公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,092.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加375.77万元，增长13.83%。主要变动原因是人员经费和存量资金安排支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,092.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,092.91万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,092.91万元，其中：基本支出2,369.32万元，占76.6%；项目支出723.59万元，占23.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,092.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.77万元，增长13.83%。主要变动原因是人员经费和存量资金安排支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,092.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.77万元，增长13.83%。主要变动原因是人员经费和存量资金安排支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,092.91万元，主要用于以下方面:公共安全支出2,358.57万元，占76.26%；社会保障和就业支出479.33万元，占15.5%；卫生健康支出112.10万元，占3.62%；住房保障支出142.90万元，占4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3,092.91万元，完成预算100%。其中：